目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表
二、2017年收入预算表
叁、2017年支出预算表（按科目）
四、2017年支出预算表（按单位）
五、2017年财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
八、2017年政府性基金预算支出预算表
九、2017年政府性基金预算基本支出预算表
十、2017年政府采购预算表
十一、2017年一般公共预算 “三公”经费支出预算表
第叁部分 2017年部门预算情况说明
第一部分
概 况
一、主要职能
开办数控、烹饪、汽车维修、计算机专业、养老护理等专业技术教育，为社会培养中级技术人才，储备人力资源。开展农民工、下岗失业人员、转业军人、“金蓝领”等社会培训，提高公司工人技术技能水平。
二、部门预算单位构成
烟台市福山区技工学校部门预算包括： 。
纳入烟台市福山区技工学校2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
烟台市福山区技工学校 |
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2 |
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第二部分
2017年部门预算表
表 1.2017年部门收支预算总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
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一、财政拨款（补助） |
1681.27 |
一、一般公共服务 |
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二、财政专户管理资金 |
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二、国防及公共安全 |
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叁、事业收入 |
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叁、教育 |
1894.98 |
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四、事业单位经营收入 |
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四、科学技术 |
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五、其他收入 |
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五、文化体育与传媒 |
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六、社会保障和就业 |
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七、医疗卫生 |
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八、节能环保 |
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九、城乡社区 |
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十、农林水 |
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十一、交通运输 |
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十二、资源勘探电力信息等 |
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十叁、商品服务业等 |
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十四、金融 |
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十五、国土海洋气象等 |
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十六、住房保障 |
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十七、粮油物资储备 |
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本年收入合计 |
1681.27 |
本年支出合计 |
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上级补助收入 |
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上缴上级支出 |
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附属单位上缴收入 |
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对附属单位补助支出 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转 |
213.71 |
结转下年 |
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收入总计 |
1894.98 |
支出总计 |
1894.98 |
表 2.2017 年部门收入预算表
单位：万元
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科目代码 |
科目名称 |
总计 |
财政拨款
(补助) |
财政专户
核拨资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金
弥补收支差额 |
上年结转 |
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合计 |
1894.98 |
1681.27 |
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213.71 |
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205 |
教育支出 |
1894.98 |
1681.27 |
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213.71 |
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20503 |
职业教育 |
1894.98 |
1681.27 |
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213.71 |
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2050313 |
技校教育 |
1894.98 |
1681.27 |
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213.71 |
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表 3. 2017年部门支出预算表（按科目）
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
对附属单位
补助支出 |
上缴上
级支出 |
结转下
年支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
1894.98 |
1894.98 |
|
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03 |
|
职业教育 |
1894.98 |
1894.98 |
|
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13 |
技校教育 |
1894.98 |
1894.98 |
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表 4. 2017年部门支出预算表（按单位）
单位：万元
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单位名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上
级支出 |
结转下
年支出 |
|
烟台市福山区技工学校 |
1894.98 |
1894.98 |
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表5、2017年财政拨款收支预算表
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项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
|
本年收入合计 |
1681.27 |
本年支出合计 |
1681.27 |
|
一般公共预算 |
1681.27 |
205教育支出 |
1681.27 |
|
经费拨款（补助） |
1681.27 |
20503职业教育 |
1681.27 |
|
统筹安排的专项收入 |
|
2050313技校教育 |
1681.27 |
|
专项收入 |
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罚没收入 |
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行政事业性收费 |
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政府性基金 |
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表6、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
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科目代码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
|
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|
合计 |
烟台市福山区技工学校 |
1681.27 |
1281.14 |
388.4 |
11.73 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
1681.27 |
1281.14 |
388.4 |
11.73 |
|
|
|
20503 |
职业教育 |
1681.27 |
1281.14 |
388.4 |
11.73 |
|
|
|
2050313 |
技校教育 |
1681.27 |
1281.14 |
388.4 |
11.73 |
|
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表7-1.2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
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科目代码 |
单位名称
（科目） |
总计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
|
基本
工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
离休费 |
退休费 |
退职费 |
抚恤金 |
生活
补助 |
救济费 |
医疗费 |
助学金 |
奖励金 |
生产
补贴 |
住房公积金 |
提租
补贴 |
购房
补贴 |
采暖
补贴 |
物业服务补贴 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
合计 |
烟台市福山区技工学校 |
1681.27 |
489.26 |
542.46 |
|
249.42 |
|
|
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5.54 |
|
|
|
0.18 |
|
154.94 |
|
171.24 |
31.4 |
23.71 |
1.39 |
|
205 |
教育支出 |
1681.27 |
489.26 |
542.46 |
|
249.42 |
|
|
|
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|
5.54 |
|
|
|
0.18 |
|
154.94 |
|
171.24 |
31.4 |
23.71 |
1.39 |
|
20503 |
职业教育 |
1681.27 |
489.26 |
542.46 |
|
249.42 |
|
|
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|
5.54 |
|
|
|
0.18 |
|
154.94 |
|
171.24 |
31.4 |
23.71 |
1.39 |
|
2050313 |
技校教育 |
1681.27 |
489.26 |
542.46 |
|
249.42 |
|
|
|
|
|
|
|
5.54 |
|
|
|
0.18 |
|
154.94 |
|
171.24 |
31.4 |
23.71 |
1.39 |
|
|
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表7-2.2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
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科目代码 |
科目名称 |
商品和服务支出 |
|
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国费用 |
维修费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
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合计 |
烟台市福山区技工学校 |
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11.73 |
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205 |
教育支出 |
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11.73 |
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03 |
职业教育 |
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11.73 |
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13 |
技校教育 |
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11.73 |
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表8、2017年政府性基金预算支出预算表
单位：万元
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科目代码 |
单位名称（科目） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
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合计 |
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表9-1.2017年政府性基金预算基本支出预算表
单位：万元
|
科目代码 |
单位名称（科目） |
总计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
|
基本
工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
离休费 |
退休费 |
退职费 |
抚恤金 |
生活
补助 |
救济费 |
医疗费 |
助学金 |
奖励金 |
生产
补贴 |
住房公积金 |
提租
补贴 |
购房
补贴 |
采暖
补贴 |
物业服务补贴 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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表9-2.2017年政府性基金预算基本支出预算表
单位：万元
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科目
代码 |
科目名称
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商品和服务支出 |
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办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国费用 |
维修费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
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合计 |
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表10. 2017年部门政府采购预算表
单位：万元
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科目编码 |
科目
名称 |
单位名称 |
资 金 来 源 |
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总计 |
财政拨款 |
财政专户核拨资金 |
自筹资金 |
上年结转 |
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类 |
款 |
项 |
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表11. 2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门： 单位：万元
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总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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11 |
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8.13 |
2.87 |
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第叁部分
2017年部门预算情况和
重要事项说明
一、2017年部门预算情况说明
（一）部门收支预算总体情况
2017年收入预算为1894.98万元，其中：财政拨款1681.27万元、上年结转213.71万元。
2017年支出预算为1894.98万元 ，其中 ：教育支出1894.98万元。
（二）财政拨款收支预算情况
2017年财政拨款收入预算为1681.27万元，其中：经费拨款1681.27万元、……。
2017年财政拨款支出预算为1681.27万元。具体情况如下：
教育支出1681.27万元。主要用于：工资福利支出1281.14万元，对个人和家庭补助支出388.4万元，商品和服务支出11.73万元。
（叁）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算财政拨款支出预算为1681.27万元，具体情况如下：
教育支出1681.27万元。主要用于：工资福利支出1281.14万元，对个人和家庭补助支出388.4万元，商品和服务支出11.73万元。
（四）政府性基金支出预算情况
2017年政府性基金支预算为0万元，
（五）一般公共预算基本支出情况
人员经费1681.27万元，主要用于人员工资和保险，取暖补贴和工会经费等
二、重要事项说明
（一）政府采购预算情况
2017年政府采购预算 0万元，其中：财政拨款安排 0 万元。
（二）一般公共预算安排的“叁公”经费预算情况
2017年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 11万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元。包括因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（二）公务用车购置 0 万元，公车运行费预算 8.13万元。包括公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（叁）公务接待费预算2.87万元。包括反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
与2016年预算相比，2017年因公出国（境）费 0万元，与去年持平 。 公务用车购置 0 万元，与去年持平。公车运行费 8.13 万元，与去年持平。公务接待费2.87万元，与去年持平。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
叁、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“叁公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
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